附件1

部门收入预算 1048.64 万元，与2019年预算相比减少 541.66 万元。其中，本年收入合计1048.64万元，与2019年预算相比减少541.66万元，包括财政拨款预算收入1048.64万元、非同级财政拨款预算收入 0.00 万元、事业预算收入 0.00 万元、经营预算收入 0.00 万元、上级补助预算收入 0.00 万元、附属单位上缴预算收入 0.00 万元、投资预算收益 0.00 万元、其他预算收入 0.00 万元；上年结转和结余 0.00 万元。

部门支出预算 1048.64 万元，与2019年预算相比减少 541.66 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出  922.39 万元，主要用于单位人员工资发放、本馆公共文化服务工作开展；

本部门2020年安排机关运行经费预算 35.44 万元，包括办公费 2.40万元、印刷费 3.80 万元、手续费0.20万元、邮电费3.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.20万元、培训费5.00万元、咨询费2.50万元、劳务费1.50万元、委托业务费2.50万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用0.80万元、租赁费0.50万元、工会经费5.04万元。

本部门2020年安排政府采购预算 200.00 万元，其中：政府采购货物支出 200.00   万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要项目是：图书馆购书经费项目 100.00 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励金（市）项目 100.00 万元。

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 1   辆：其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1   辆，其他用车主要包括 图书馆流动服务车。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元。

一、2020年因公出国（境）费预算 0.00   万元，与2019年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 无此项目发生 。

三、2020年公务接待费预算 0.00 万元，与2019年预算相比减少 1.15 万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

按照有关要求，我单位将于2020年 2 月 12 日，通过网站（网址：http://www.tjhx.gov.cn/tjhx/ysgkt/yjslb.shtml ）公开我单位2020年部门预算和“三公”经费预算。

8.天津市河西区图书馆2020年政府性基金预算支出情况表